Descripción del Documento
"Por el cual se ordena el pago de unas cuentas" [Se pagó a Trinidad Monteros, por la suma de diez pesos ($10.00) m/cte., con cargo al numeral 79 Imprevistos de Higiene y Asistencia Social, por servicios de enfermería prestados a solicitud del Municipio; A Pablo Acevedo, por la suma de diez y seis pesos, con cincuenta centavos ($16.50), con cargo al numeral 79 Imprevistos de Higiene y Asistencia Social, por suministro de 15 galones de petróleo y 20 cargas de leña para la incineración de un caballo; A Ricardo Camargo, por la suma de un peso con ocho centavos ($1.08) m/cte., con cargo al numeral 79 Imprevistos de Higiene y Asistencia Social, por servicios prestados para la incineración de un novillo, en horas extras; A Martín Flores, por la suma de un peso con ocho centavos ($1.08) m/cte., con cargo al numeral 79 Imprevistos de Higiene y A.S., por servicios prestados para la incineración de un novillo, en horas extras; A Gregorio Santamaría, por la suma de setenta y cinco centavos ($0.75) m/cte., con cargo al numeral 79 Imprevistos de Higiene y Asistencia Social, por servicios prestados para la incineración de un novillo, en horas extras; ]
