Descripción del Documento
"Por el cual se ordena el pago de una cuenta de cobro" [Se autorizó al Tesorero Municipal el pago de diversas cuentas de cobro, empezando por $50.00 a favor de Graciela Serrano Martínez por sus servicios como empleada supernumeraria en la Tesorería. Asimismo, se ordenó el pago de $2.00 a Julio Blanco por el transporte del Dr. Víctor Julio Suárez para visitar a un empleado enfermo, y de $1.50 a Alejandro Flórez por trasladar a los concejales a sus residencias tras la sesión del día 18, imputando los gastos a los numerales de imprevistos de Hacienda, Higiene y Gobierno, respectivamente]
